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重慶市廣播電視集團(總枱) 2019年度部門決算情況説明

重慶市廣播電視集團(總枱)

2019年度部門決算情況説明

 一、部門基本情況

(一)職能職責。重慶廣播電視集團(總枱)是黨的新聞宣傳機構,由市委宣傳部領導,市文化委依法實施行政管理。集團(總枱)主要負責辦好廣播頻率、電視頻道和有線數字電視、移動電視業務,負責全市廣播電視有線傳輸骨幹網、無線廣播電視網和主城區有線電視用户網的建設,負責廣播電視節目的傳輸覆蓋,負責新媒體業務拓展和推進媒體融合發展,負責全市廣播電視實體的業務指導等。

(二)機構設置。集團(總枱)現有6套廣播頻率,分別是:綜合廣播(重慶之聲)、經濟廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播和文藝廣播;12套電視節目,分別是:綜合頻道(重慶衞視)、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、公共·農村頻道、少兒頻道、時尚購物頻道、國際頻道,其中綜合(重慶衞視)高清頻道已上星傳輸,新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、少兒頻道、時尚購物頻道已在有線網中實現高標清同播;另有移動電視頻道1個、手機電視頻道2個、數字電視專業頻道1個(汽摩頻道)、準數字點播通道5個、數字廣播頻率6個,辦有1份廣播電視報,4pxtrackpackage(視界網)已實現全球上線運行。

(三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位有2個,分別為重慶廣播電視集團(總枱)(本級)及重慶廣播電視技術中心。

(四)機構改革情況。本部門2019年無機構改革情況。

 二、部門決算情況説明

(一)收入支出決算總體情況説明

1.總體情況。2019年度收入總計14,825.58萬元,支出總計14,825.58萬元。收支較上年決算數增加5,348.46萬元、增長56.44%,主要原因是集團本部相比去年增加了衞視頻道落地費及發射新塔建設經費,技術中心增加了專項支出和養老及住房公積金。

2.收入情況。2019年度收入合計14,013.76萬元,較上年決算數增加4,536.64萬元,增長47.87%,主要原因是集團本部相比去年增加了衞視頻道落地費及發射新塔建設經費。其中:財政撥款收入12,335.03萬元,佔88.02%;其他收入1,678.73萬元,佔11.98%。此外,年初結轉和結餘811.82萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計14,825.58萬元,較上年決算數增加6,160.28萬元,增長71.09%,主要原因是主要原因是集團本部相比去年增加了衞視頻道落地費及發射新塔建設經費,技術中心增加了專項支出和養老及住房公積金。其中:基本支出4,275.72萬元,佔28.84%;項目支出10,549.86萬元,佔71.16%。

4.結轉結餘情況。2019年度年末結轉和結餘0.00萬元,較上年決算數減少811.82萬元,下降100.00%,主要原因是本年結轉無結轉結餘。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況説明

2019年度財政撥款收、支總計13,146.85萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加5,273.95萬元,增長66.99%。主要原因是集團本部相比去年增加了衞視頻道落地費及發射新塔建設經費,技術中心增加了專項支出和養老及住房公積金。 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入12,335.03萬元,較上年決算數增加4,462.13萬元,增長56.68%。主要原因是集團本部相比去年增加了衞視頻道落地費及發射新塔建設經費。較年初預算數增加7,129.92萬元,增長136.98%。主要原因是集團本部增加了衞視頻道落地費及發射新塔建設經費,技術中心增加了專項支出和養老及住房公積金。此外,年初財政撥款結轉和結餘811.82萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出13,146.85萬元,較上年決算數增加6,085.77萬元,增長86.19%。主要原因是集團本部增加了衞視頻道落地費及發射新塔建設經費,技術中心增加了專項支出和養老及住房公積金。較年初預算數增加7,941.74萬元,增長152.58%。主要原因是集團本部增加了衞視頻道落地費及發射新塔建設經費,技術中心增加了專項支出和養老及住房公積金。

3.結轉結餘情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘0.00萬元,較上年決算數減少811.82萬元,下降100.00%,主要原因是本年結轉無結轉結餘。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下幾個方面:

(1)文化旅遊體育與傳媒支出12,071.58萬元,佔91.82%,較年初預算數增加7,448.19萬元,增長161.10%,主要原因是集團本部增加了衞視頻道落地費及發射新塔建設經費,技術中心增加了專項支出。

(2)社會保障與就業支出857.60萬元,佔6.52%,較年初預算數增加493.55萬元,增長135.57%,主要原因是技術中心增加了養老及住房公積金。

(3)衞生健康支出107.22萬元,佔0.82%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

2019年度一般公共財政撥款基本支出2,596.99萬元。其中:人員經費2,082.47萬元,較上年決算數增加501.72萬元,增長31.74%,主要原因是技術中心增加了養老及住房公積金。人員經費用途主要包括基本工資、社會保障繳費。公用經費514.52萬元,較上年決算數增加2.42萬元,增長0.47%,主要原因是辦公經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、會議費、培訓費、手續費等。 

(五)政府性基金預算收支決算情況説明。

2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況説明

(一)“三公”經費支出總體情況説明。

2019年度“三公”經費支出共計91.74萬元,較年初預算數減少26.26萬元,下降22.25%,主要原因是本單位嚴格控制公務接待費支出並減少公務用車運維費支出。總體較上年支出數減少3.67萬元,下降3.85%,主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅下降。  

(二)“三公”經費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,與上年決算數和年初預算數基本一致,主要原因是進一步規範因公出國(境)活動,未安排人員出國出訪)。

公務車購置費0.00萬元,與上年決算數和年初預算數基本一致,主要原因是財政撥款不包含公務車購置費。

公務車運行維護費76.54萬元,主要用於市內及區縣因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數減少3.46萬元,下降4.33%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制公務車運行維護費經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。 較上年支出數減少3.46萬元,下降4.33%,主要原因是嚴格執行財政要求,控制公務車運行維護費支出。

公務接待費15.19萬元,主要用於接待各台站之間相互技術交流,設備維護檢查,上級領導到下面各台站檢查考核工作等。。費用支出較年初預算數減少22.81萬元,下降60.03%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。 較上年支出數減少0.22萬元,下降1.43%,主要原因是嚴格執行財政要求,控制公務接待費支出。

(三)“三公”經費實物量情況。

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為18輛;國內公務接待200批次1,250人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費121.56元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.25萬元。

四、其他需要説明的事項

(一)機關運行經費情況説明。2017年本部門機關運行經費支出0.00萬元,按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計範圍之內。

本年度會議費支出2.80萬元,較上年決算數減少0.20萬元,下降6.67%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制會議費,全年實際支出較預算和決算均有所下降.本年度培訓費支出12.50萬元,較上年決算數減少0.20萬元,下降1.57%,主要原因是嚴格執行財政要求,控制培訓費支出。   

(二)國有資產佔用情況説明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛18輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車18輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛,下面台站檢查人員辦公等工作。單價50萬元(含)以上通用設備40台(套),單價100萬元(含)以上專用設備20台(套)。

(三)政府採購支出情況説明。2019年度本部門政府採購支出總額0.00萬元,2019年度我單位未發生政府採購事項,無相關經費支出。 

五、預算績效管理情況説明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,集團對3個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評3項,涉及資金4,741.5萬元,從評價情況來看,根據年初設定的績效目標,各項目總體完成情況較好,全年預算數為4,741.5萬元,完成預算的100%。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

重慶市春節聯歡晚會補助經費項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,召開春晚籌備會議、商定晚會節目,進行節目篩選,順利完成春晚的錄製及播出。項目全年預算數為130.5萬元,執行數為130.5萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是覆蓋人羣數達到600萬人,二是收視份額達到3.41%。我們將繼續深入開拓春晚市場,着力提升春晚品質,全面塑造春晚品牌,力求推陳出新,為觀眾帶來具有重慶特色的省級衞視春晚。

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六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專户實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專户管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專户管理資金反映在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。

(七)結餘分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得税、提取專用基金、轉入事業基金等當年結餘的分配情況。

(八)年末結轉和結餘:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置税);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 七、決算公開聯繫方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯繫方式:023-67544337

附件:

重慶廣播電視集團(總枱)2019年工資總額信息披露.docx

重慶廣播電視集團(總枱).xlsx

(  責任編輯:超級管理員  )

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